Постановление администрации Городецкого района Нижегородской области от 10.11.2014 N 3544 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. № 3544

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области
от 05.05.2015 № 1007)

С целью создания условий для устойчивого развития индустрии туризма на территории Городецкого района, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения района, сохранения культурного наследия и народных художественных промыслов, повышения эффективности расходования бюджетных средств администрация Городецкого муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Городецком районе" (далее - Программа).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Городецкого муниципального района:
- от 17.12.2012 № 3871 "Об утверждении МЦП "Развитие туризма в Городецком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы";
- от 03.06.2013 № 1796 "О внесении изменений в МЦП "Развитие туризма в Городецком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы";
- от 01.10.2013 № 3235 "О внесении изменений в постановление администрации Городецкого муниципального района от 17.10.2011 № 3178-а" (в редакции постановления от 03.06.2013 № 1796);
- от 04.02.2014 № 238 "О внесении изменений в постановление администрации Городецкого муниципального района от 17.10.2012 № 3178-а" (в редакции постановлений от 03.06.2013 № 1796, от 01.10.2013 № 3235);
- от 12.05.2014 № 1315 "О внесении изменений в постановление администрации Городецкого муниципального района от 17.12.2012 № 3871" (в редакции постановлений от 03.06.2013 № 1796, от 01.10.2013 № 3235, от 04.02.2014 № 238);
- от 03.09.2014 № 2790 "О внесении изменений в постановление администрации Городецкого муниципального района от 17.12.2012 № 3871" (в редакции постановлений от 03.06.2013 № 1796, от 01.10.2013 № 3235, от 04.02.2014 № 238, от 12.05.2014 № 1315).
------------------------------------------------------------------
Пункт 3 вступает в силу с 10 ноября 2014 года (пункт 5 данного документа).
------------------------------------------------------------------
3. Управлению финансов администрации Городецкого района при формировании районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.
------------------------------------------------------------------
Пункт 4 вступает в силу с 10 ноября 2014 года (пункт 5 данного документа).
------------------------------------------------------------------
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу со дня подписания настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике А.С. Жирякова.

Глава администрации
В.А.ТРУФАНОВ





Утверждена
постановлением администрации
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
от 10.11.2014 № 3544

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ"

(далее - программа)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области
от 05.05.2015 № 1007)

1. Паспорт программы

Муниципальный заказчик - координатор программы
Управление культуры и туризма администрации Городецкого района
Соисполнители муниципальной программы
- Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры, расположенные на территории Городецкого района (по согласованию);
- МБУ "Туристско-информационный центр Городецкого района" (по согласованию);
- МКУ "Центр комплексного обслуживания сферы культуры и туризма" (по согласованию)
Подпрограммы программы
- "Развитие культуры и образования в сфере культуры".
- "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма".
- "Развитие туризма на территории Городецкого района".
- "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма".
- "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель программы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения, устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, создания единого культурного пространства, сохранения и поддержки народных художественных промыслов района, способствующих развитию района
Задачи программы
- Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие народных художественных промыслов в Городецком районе.
- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Городецкого района в сфере культуры и туризма.
- Развитие индустрии туризма на территории Городецкого района.
- Создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма
Этапы и сроки реализации программы
2015 - 2020 годы в один этап
Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)
Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 1163985,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 148699,7 тыс. руб.;
2016 год - 189153,5 тыс. руб.;
2017 год - 189510,5 тыс. руб.;
2018 год - 200691,9 тыс. руб.;
2019 год - 212131,1 тыс. руб.;
2020 год - 223798,3 тыс. руб.
Всего на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и образования в сфере культуры" - 1041110,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 130234,5 тыс. руб.;
2016 год - 169517,4 тыс. руб.;
2017 год - 170063,9 тыс. руб.;
2018 год - 180097,9 тыс. руб.;
2019 год - 190363,3 тыс. руб.;
2020 год - 200833,3 тыс. руб.
Всего на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма" - 49270,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7736,1 тыс. руб.;
2016 год - 7736,8 тыс. руб.;
2017 год - 7753,0 тыс. руб.;
2018 год - 8210,5 тыс. руб.;
2019 год - 8678,5 тыс. руб.;
2020 год - 9155,8 тыс. руб.
Всего на реализацию подпрограммы "Развитие туризма на территории Городецкого района" - 24722,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3173,4 тыс. руб.;
2016 год - 4020,9 тыс. руб.;
2017 год - 4020,9 тыс. руб.;
2018 год - 4258,1 тыс. руб.;
2019 год - 4500,8 тыс. руб.;
2020 год - 4748,4 тыс. руб.
Всего на реализацию подпрограммы "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма" - 1619,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 245,6 тыс. руб.;
2016 год - 251,4 тыс. руб.;
2017 год - 257,5 тыс. руб.;
2018 год - 272,7 тыс. руб.;
2019 год - 288,2 тыс. руб.;
2020 год - 304,0 тыс. руб.
Всего на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 47262,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7310,1 тыс. руб.;
2016 год - 7627,0 тыс. руб.;
2017 год - 7415,2 тыс. руб.;
2018 год - 7852,7 тыс. руб.;
2019 год - 8300,3 тыс. руб.;
2020 год - 8756,8 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Программа "Развитие культуры и туризма Городецкого района"
индикаторы:
- выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Городецком районе" составит 100%;
- доля объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, в которых требуется проведение капитального ремонта, в общем количестве объектов составит 11%;
- прирост туристического потока в Городецкий район составит 8,9% к предыдущему году;
- доля квалифицированных работников в сфере культуры в общем числе работников учреждений в сфере культуры Городецкого района составит 49,4%;

непосредственные результаты:
- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Городецкого района в месяц увеличится до 47547,96 руб.;
- количество объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, в которых проведены мероприятия капитального характера, составит 14 ед.;
- количество туристов, посетивших Городецкий район, к 2020 году составит 704 тыс. чел. за год;
- число квалифицированных работников в сфере культуры составит 221 человек.

Подпрограмма "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
индикаторы:
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий составит 4,3% к предыдущему году;
- увеличение количества посещений муниципальных музеев Городецкого района составит 0,7% к предыдущему году;
- увеличение количества посещений библиотек Городецкого района составит 0,3% к предыдущему году;
- сохранение количества программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Городецкого района до 100%;
- сохранение количества проводимых муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год до 100%;

непосредственные результаты:
- количество потребителей услуг культурно-досуговых учреждений в год составит 467,5 тыс. человек;
- посещаемость муниципальных музеев Городецкого района составит в год 71,0 тыс. человек;
- посещаемость библиотек Городецкого района составит в год 232,1 тыс. человек;
- количество программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Городецкого района составит 3 ед.;
- количество проведенных муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год составит 16 ед.

Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
индикаторы:
- доля муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием, в общем количестве учреждений составит 66%;
- доля объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета, в общем количестве объектов составит 98%;

непосредственные результаты:
- количество муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием, нарастающим итогом составит 8 ед.;
- количество объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета, нарастающим итогом составит 43 ед.

Подпрограмма "Развитие туризма на территории Городецкого района"
индикаторы:
- увеличение количества экскурсантов в Городецком районе - 2,2% к предыдущему году;
- увеличение количества созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе составит в 2020 году 12,5% к предыдущему году;

непосредственные результаты:
- количество экскурсантов в Городецком районе в год составит 386,3 тыс. человек;
- количество созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе нарастающим итогом составит 9 ед.

Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
индикаторы:
- доля финансирования, осуществляемого с использованием конкурсного метода, в общем объеме финансирования реализации культурных и туристических проектов и получения дополнительной субсидии на развитие учреждений составит 100%;

непосредственные результаты:
- количество конкурсных отборов на получение муниципальной поддержки (грантов) в год составит 4 ед.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

2. Текстовая часть программы

2.1. Характеристика текущего состояния
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Культура - это основа сохранения нации, формирования потенциала для воспитания у населения гражданственности, патриотизма, духовной основы жизни всех поколений и возрастных категорий, стремления к здоровому образу жизни и правопорядку.
В настоящее время культура, народные художественные промыслы и туризм неразрывно связаны между собой. Развитие культуры оказывает заметное влияние на развитие Городецкого района как туристической зоны, привлечение в район инвестиций и занятость населения. Все учреждения культуры Городецкого района, как и частные субъекты туристического бизнеса, вовлечены в индустрию гостеприимства. В соответствии со стратегией Городецкого района туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития района и оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как торговля, общественное питание, услуги коллективных средств размещения, сувенирное производство, связь, транспорт, строительство.
В ведомственном подчинении управления культуры и туризма администрации Городецкого района находятся 12 муниципальных учреждений, обладающих статусом юридических лиц (далее - районные учреждения) и включающих в себя 44 объекта (здания), в том числе:
- 4 клубных учреждения (9 объектов);
- Городецкий историко-художественный музейный комплекс (7 объектов);
- Городецкая централизованная библиотечная система (23 объекта);
- 4 учреждения дополнительного образования детей (5 объектов);
- Центр комплексного обслуживания сферы культуры и туризма;
- Туристско-информационный центр Городецкого района.
Кроме того, в ведомственную сеть учреждений культуры Городецкого района входят 12 муниципальных учреждений городских и сельских поселений:
- МБУК "Дворец культуры города Заволжья", в составе - Музей истории г. Заволжья;
- МБУК "Заволжская централизованная библиотечная система", в составе - 6 библиотек;
- 10 сельских клубных учреждений (16 объектов).
Таким образом, деятельность в сфере культуры и туризма на территории Городецкого района осуществляется по следующим направлениям:
1. Развитие самодеятельного художественного творчества и организация досуга населения разных возрастных и социальных групп, в том числе путем проведения культурно-массовых мероприятий.
2. Сохранение историко-культурного наследия района и нравственно-эстетическое просвещение населения.
3. Пропаганда и участие в сохранении народных художественных промыслов Городецкого района.
4. Информационное и библиотечное обслуживание населения.
5. Образование детей по видам искусств.
6. Формирование на территории Городецкого района единой политики в сфере развития культуры.
7. Объединение туристических ресурсов на территории Городецкого района и продвижение историко-культурного потенциала на российском и международном уровнях.

Анализ состояния культуры в Городецком районе

За 2013 год районными учреждениями культуры:
- проведено 8998 мероприятий, посетителями которых стали более 359 тыс. человек;
- обеспечено функционирование 134 клубов по интересам, любительских объединений и самодеятельных творческих коллективов, общее количество участников которых составляет 4803 человека;
- организовано 140 выставок, 5385 экскурсий, 51 лекция для самых разных социальных и возрастных групп;
- обслужено 211,9 тысячи читателей, книговыдача составила 538449 экземпляров;
- обучаются по видам искусств 825 человек.
Ежегодно творческие коллективы учреждений культуры и обучающиеся музыкальных и художественных школ завоевывают звания лауреатов и дипломы за победу в различных международных, региональных и областных фестивалях и конкурсах, что подтверждает высокую квалификацию работников учреждений и качество подготовки участников.
Значительную часть общенационального культурного наследия Городецкого района составляют фонды библиотек и музеев. Задачу сохранения, возрождения и пропаганды культурного наследия района также активно решают МБУК "Город мастеров" и МБУК "Культурно-туристский комплекс "Усадьба Авдотьи Лапшиной", дополняющий культурный образ выставками частных коллекций. Спектр предлагаемых услуг в этих учреждениях широк, особенной популярностью обладают интерактивные программы.
Важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма и любви к своей малой родине играют популяризация государственных праздников, памятных дат, иных социально значимых культурных направлений и организация массового отдыха жителей района.
Городецкая земля, обладая уникальными ресурсами - 21 местом бытования народных промыслов и ремесел, бережно хранит и преумножает традиции: резьбу по дереву, в том числе "глухую" домовую, городецкую роспись и иконопись, золотное шитье, гончарное ремесло и художественную лепку из глины, лозоплетение, художественную обработку металла и другие. История каждого промысла исчисляется веками. Главная цель сегодня - сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов путем взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений культуры и образования, субъектов народных художественных промыслов, которых сегодня в районе насчитывается более 60, включая предприятия и мастеров-ремесленников.
Хорошим подспорьем в популяризации и поддержке народных промыслов является проведение в Городце ежегодного областного фестиваля "Мастеров народных братство" и комплекс "Город мастеров", где проводятся обучающие мастер-классы и программы по направлениям росписи, резьбы по дереву, художественной лепки из глины и другим.
Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг в области культуры осуществляется путем проведения социологических исследований среди населения района и введения системы независимой оценки деятельности учреждений.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качество предоставления муниципальных услуг в области культуры, сегодня являются обеспеченность учреждений квалифицированными кадрами, состояние материально-технической базы и несоответствие финансовой потребности учреждений возможности выделения достаточного объема бюджетных ассигнований.
Общая численность работающих в сфере культуры Городецкого района составляет 634 человека, из них 447 человек работают в районных учреждениях.

Общий анализ сферы культуры Городецкого района

Сильные стороны
Слабые стороны
- богатый творческий потенциал (26 народных коллективов, качественное дополнительное образование), наличие профессионалов;
- высокий уровень наград за участие в творческих конкурсах всероссийского и международного значения;
- высокая оценка качества организации массовых мероприятий, соответствующих уровню областных и всероссийских акций;
- высокопрофессиональный уровень концертных, театральных программ, музыкального исполнения, художественных работ учащихся
- устаревшее сценическое пространство, недостаточное количество репетиционных площадей, низкий уровень оснащенности классов;
- устаревшая световая техника, мультимедийная, звукоусилительная, музыкальная аппаратура;
- невозможность качественной обеспеченности современными системами декораций, оформления мероприятий;
- отсутствие современного сценического комплекса, уличных подиумов и конструкций;
- высокая стоимость аренды специальной аппаратуры и оборудования для проведения уличных мероприятий;
- недостаточное количество сценических костюмов, обуви и театрального реквизита;
- отсутствие транспорта для перевозки артистов, сценического реквизита и оборудования
- высокий уровень социальной обеспеченности населения библиотечными услугами от норматива - 130%;
- централизация сельских библиотек на базе районной библиотеки, что позволяет объединить фонды библиотек по межбиблиотечному абонементу;
- наличие современных направлений в работе библиотек (обучение компьютерной грамоте, информационно-правовые центры для населения с бесплатным доступом к системе Консультант +);
- организация помимо книговыдачи большого количества мероприятий для целевой аудитории;
- библиотека является главным и важнейшим механизмом пропаганды, позволяющим провести точечный охват аудитории;
- библиотека - главный и самый мобильный институт в работе с инвалидами, пожилыми людьми и незащищенными слоями населения
- неполный охват библиотек доступом населения к Интернету, недостаточный уровень информатизации библиотек и нехватка средств на оплату услуг электроэнергии и связи, связанных с данным направлением работы;
- устаревшие, обветшавшие книжные фонды и нехватка средств на достаточное комплектование (обновляемость) книжных фондов и подписку в связи с высокими ценами на полиграфию;
- устаревшая мебель в книгохранилищах и на абонементах;
- замедленные темпы оцифровки книжных изданий из-за отсутствия достаточного уровня специальной техники и трудоемкости процесса;
- увеличение нагрузки по содержанию библиотек на бюджет по причине невозможности увеличения уровня доходов от платных услуг, связанной с социальной направленностью их деятельности;
- недостаточность помещений в связи с нахождением библиотек в приспособленных помещениях, в том числе многоквартирных жилых домах, что приводит к увеличению количества объектов и коммунальных расходов
- наличие районной методической системы и осуществление шефской помощи в деятельности учреждениям культуры сельских поселений;
- формирование системы государственной поддержки сельских учреждений культуры;
- централизация сельских библиотек на базе центральной межпоселенческой библиотеки, что позволило улучшить условия библиотечного обслуживания на селе: объединить фонды библиотек по межбиблиотечному абонементу, перевести большую часть библиотек в помещения детских садов, привлечь районное финансирование на выполнение ремонтированных работ и обновление оборудования, создать правовые центры
- уровень технической оснащенности сельских учреждений культуры (зданий, оборудования, реквизита) не отвечает современным требованиям;
- отсутствие транспорта;
- наличие софинансирования из местного бюджета для участия в конкурсном отборе на получение государственной поддержки
- ценнейшие и редкие музейные фонды музеев;
- наличие архитектурных, археологических памятников и культурного слоя детинца в городе Городце;
- уникальный фонд редких книг и научных трудов;
- популяризация музейного наследия;
- востребованность музейной и научной деятельности среди населения, учащихся, научного сообщества;
- авторитет ассоциации музеев в России и Нижегородской области
- потребность современного оборудования для демонстрации (витрин, терминалов, проекторов и др.);
- необходимость реставрации большей части музейных предметов, что ограничивает их использование для формирования экспозиций;
- нехватка экспозиционных площадей, соответствующих предъявленным к ним требованиям, и необходимость реставрации музейных фондов, что влечет снижение количества сменных экспозиций, которые могут быть представлены зрителю;
- наличие специальных требований к условиям хранения музейных предметов и книг, в том числе температурному режиму, дорогостоящие работы по обеспечению хранения, экспонирования, оценки, страховки музейных фондов;
- наличие обязательных условий по вневедомственной охране музейных коллекций и высокая стоимость оказания данных услуг;
- замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого дорогостоящего программного обеспечения и недостаточной информатизации
- обеспечение потребности детей в обучении по видам искусств (функционирование образовательных учреждений в городах Городце и Заволжье);
- большое количество дипломантов и лауреатов за участие в конкурсах по видам искусств всероссийского и международного значения;
- наличие педагогического состава от общего числа преподавателей с высшей категорией - 20%, с первой категорией - 50%;
- существование при школах из числа обучающихся хора, театра и ансамбля народных инструментов;
- 38 выпускников школ по видам искусств вернулись в учреждения дополнительного образования детей преподавателями;
- участие художественных школ в сохранении народных промыслов путем обучению учащихся традиционным промыслам Городецкого района (некоторые выпускники в последующем продолжают свою творческую деятельность в качестве мастеров, подмастерьев и ремесленников);
- реконструкция Детской художественной школы г. Городца, проведенная в 2011 году, и соответствие новых площадей предъявляемым требованиям позволила увеличить набор обучающихся по программе предпрофессиональной подготовки;
- поэтапный переход образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры на предпрофессиональные образовательные программы;
- переход обучения по образовательным программам на бесплатную основу
- наличие специальных требований и совершенствование законодательства по вопросам лицензирования образовательных учреждений: повышенные требования к уровню освещения, теплового режима, наличия специального оборудования и мебели для учебных классов, помещений общего пользования и др.;
- наличие большого объема устаревших музыкальных инструментов, мольбертов, реквизита и иного оборудования для проведения занятий с обучающимися;
- отсутствие необходимого количества учебных площадей для введения более удобного расписания занятий с детьми;
- размещение музыкальной школы г. Заволжья в приспособленных для занятий помещениях многоэтажного жилого дома, что увеличивает бюджетные расходы на содержание школы, и ограниченные возможности по оборудованию учебных классов в соответствии с требованиями законодательства;
- отсутствие приносящей доход деятельности в школах дополнительного образования детей значительно снижает возможности по участию обучающихся в творческих мероприятиях (значительные финансовые затраты по поездкам на конкурсы и фестивали, приобретению расходных материалов для оформления работ)
- наличие на территории города потенциальной площадки для массового отдыха жителей и проведения мероприятий - городского парка;
- размещение на территории парка танцплощадки, общественного туалета, детской игровой площадки, дорожек, хозяйственного помещения и других объектов благоустройства
- невозможность содержания парка на должном уровне как объекта культуры ввиду отсутствия необходимого финансирования;
- отсутствие современных аттракционов и необходимого бюджетного финансирования на их приобретение и техническое обслуживание;
- высокий уровень общехозяйственных затрат по благоустройству природной территории парка: обработка деревьев и иных растительных культур, отсутствие специальной техники и достаточного количества инвентаря, обеспечение работы электросетей и уличного освещения;
- необходимость обеспечения правопорядка
- большинство объектов культуры расположены в зданиях-памятниках архитектуры;
- объекты учреждений, необходимые им для осуществления уставной деятельности, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют требованиям пожарно-технического минимума
- Дом культуры микрорайона Северный представляет собой единственное типовое здание дома культуры со зрительным залом;
- большинство объектов учреждений находятся в приспособленных зданиях и помещениях и требуют переоборудования;
- ухудшение физического состояния зданий, необходимость реставрации, несоответствие требованиям по доступности для маломобильных слоев населения ввиду ранних годов постройки;
- наличие специальных требований и ценовой политики по содержанию, проведению ремонтных и реставрационных работ в зданиях-памятниках (усадьбы Облаева, Петелина, Малехонова, Лапшиной, дом графини Паниной, дом Плеханова, Всесословный дом), сложность процедуры прохождения согласования в Росохранкультуры, высокий уровень затратности мероприятий;
- наличие специальных условий содержания и эксплуатации деревянных построек и иных строений, расположенных в исторической части города Городца (отсутствие системы канализации, непосредственная близость к реке и др.)
- наличие специалистов, имеющих специальное образование по направлению деятельности и высокую оценку по итогам деятельности;
- самый активный возраст участников творческих коллективов 7 - 18 лет
- 70% специалистов в возрасте 50 - 60 лет;
- средний возраст мастеров и ремесленников - 50 лет;
- отток молодого населения в областные центры и более крупные города;
- низкий уровень заинтересованности участников творческих коллективов и подрастающего поколения в выборе трудовой деятельности по направлению отрасли "культура"

Анализ состояния сферы туризма

Городецкий район обладает по сравнению с другими районами области рядом преимуществ. Удобное месторасположение в бассейне реки Волги, живописная природа, богатые традиции и культура, насыщенность объектов показа, непосредственная близость к акватории Горьковского моря - все это делает Городецкий район все более и более привлекательным для туристов.
По оценке, за последние пять лет количество туристов, посетивших район, выросло с 206 тыс. человек в 2009 году до 391 тыс. человек в 2013 году; увеличилось количество ежегодно принимаемых теплоходов и автобусных туров, увеличился поток индивидуальных туристов.

Динамика развития туристской отрасли

Показатели
Ед. изм.
2010 г.
(факт)
2011 г.
(факт)
2012 г.
(факт)
2013 г.
(факт)
2014 г.
(оценка)
Количество туристов - всего, в том числе:
тыс. чел.
249,6
315,7
350,0
391,0
425,0
- экскурсанты
тыс. чел.
199,9
265,9
286,3
324,8
332,0
- туристы, остановившиеся в коллективных средствах размещения
тыс. чел.
49,7
49,8
50,9
66,2
93,0
Количество прибывших в Городецкий район теплоходов
ед.
170
193
184
209
209
Количество принятых автобусных туров
ед.
1 630
1 795
1 932
1 422
1 543

В настоящее время Городецкий край по праву считается средоточием памятников истории, архитектуры и зодчества, сокровищницей художественных промыслов не только Нижегородской области, но и России в целом. А благодаря большому числу музеев город Городец получил второе название - город музеев. Зона расположения множества музеев в исторической части города получила в сентябре 2005 года название "Музейный квартал" - единственный в Нижегородской области.

Общий анализ туристского потенциала Городецкого района

Сильные стороны, способствующие развитию туризма в Городецком районе
Слабые стороны, сдерживающие развитие туризма в Городецком районе
- богатейшее историко-культурное и духовное наследие;
- широкая сеть объектов показа (музейный квартал, 40 муниципальных и общественных музеев) и возможность создания новых объектов;
- сохранение традиций православной и старообрядческой культуры, предпосылки для развития религиозного туризма;
- широкое развитие народных художественных промыслов и ремесел;
- 18 видов художественных промыслов и ремесел в Городецком районе;
- наличие достаточного количества традиционных ресурсов для развития нескольких направлений туризма: речного и круизного, культурно-познавательного и этнографического, рекреационно-лечебного, делового, сельского, экологического, событийного и иных
- недостаточная известность туристических маршрутов и турпотенциала района среди индивидуальных туристов;
- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению турпродукта на всероссийский и международный туристские рынки;
- недостаточная информированность туроператоров России и потенциальных инвесторов о турпотенциале района;
- высокая стоимость турпродукта на российском и зарубежном туристических рынках;
- недостаточный уровень продаж турпродукта, рассчитанного на многодневное пребывание туристов в Городецком районе;
- недостаточность комфортабельных транспортных средств и их высокая стоимость;
- недостаточность стимулирующих условий для развития предпринимательства в сфере туризма;
- недостаточно отработана система учета туристических потоков;
- недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспортных, услуг гидов-экскурсоводов со знанием иностранных языков и др.)
- высокая концентрация архитектурных памятников истории и культуры (189, из них 16 - федерального значения) - 5,4% от общего числа объектов Нижегородской области;
- целостная и самобытная историко-культурная среда старинного малого города (со старинной деревянной застройкой) и сохранившаяся застройка 50-х годов XX века в г. Заволжье
- большинство памятников и построек требуют проведения реставрации и капитального ремонта
- наличие круизных маршрутов, пролегающих через город Городец по реке Волге, наличие грузового причала и двух пассажирских пристаней
- сезонность речных круизов;
- угроза обмеления реки Волги и прекращения круизного судоходства
- хорошая транспортная доступность
- высокая транспортная загруженность дорог и их неудовлетворительное состояние;
- недостаточный уровень развития объектов придорожного сервиса;
- низкая пропускная способность плотины вследствие обмеления русла реки Волги на участке Нижний Новгород - Городец;
- повышение загруженности исторической части города Городца частным транспортом
- благоприятные климатические условия;
- непосредственная близость к водным акваториям реки Волги и Горьковского водохранилища;
- наличие лесных массивов с ценными породами насаждений и охотничьих угодий;
- благоприятная экологическая обстановка;
- подземные источники с большими запасами пресных вод высокого качества;
- разведанное крупное месторождение лечебных торфов и т.д.
- неудовлетворительное экологическое состояние большинства природных объектов;
- труднодоступность побережья Горьковского водохранилища, вызванная нахождением большого количества земельных объектов в данной местности в частной собственности
- развитая инфраструктура
- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта, особенно в историческом центре;
- отсутствие контроля качества обслуживания;
- высокая стоимость проживания, вызванная низкой и сезонной наполняемостью

Существенную проблему представляет собой отсутствие системы статистического учета и регулярного проведения маркетинговых исследований в сфере туризма, что не позволяет оценить динамику развития отрасли туризма в целом по району и четко просчитать бюджетную эффективность туристской отрасли.
Развитие туризма на территории района требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль "туризм" задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для развития туристской инфраструктуры посредством поэтапного планирования, анализа качества оказания туристических услуг, аккумулирования разных источников финансирования и объединения туристских ресурсов района в целях эффективного анализа и продвижения на внутреннем и международном рынках необходимо решение проблем программным методом.

2.2. Цели и задачи программы

Цель программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения, устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, создания единого культурного пространства, сохранения и поддержки народных художественных промыслов района, способствующих развитию района.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие народных художественных промыслов в Городецком районе;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Городецкого района в сфере культуры и туризма;
- развитие индустрии туризма на территории Городецкого района;
- создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий программы

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 5 Подпрограмм.
Полный перечень мероприятий в разрезе подпрограмм, сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении к настоящей программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации программы

Индикаторы целей программы, позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности муниципального заказчика - координатора программы и соисполнителей программы.
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 (факт)
2014 (оценка)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"
Индикаторы
1
Обеспечение выполнения Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Городецком районе"
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Доля объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, в которых требуется проведение капитального ремонта, в общем количестве объектов
%
36
34
34
27
23
18
14
11
3
Прирост туристического потока в Городецкий район (по сравнению с предыдущим годом)
%
11,7
8,7
8,7
8,8
8,9
8,9
8,9
8,9
4
Доля квалифицированных работников в сфере культуры в общем числе работников учреждений в сфере культуры Городецкого района
%
40,5
42,7
43,8
44,9
46,0
47,2
48,3
49,4
Непосредственные результаты
1
Средняя заработная плата работников учреждений культуры Городецкого района в месяц
тыс. руб.
14904,44
18463,30
23682,87
29958,83
42990,92
47547,96
47547,96
47547,96
2
Количество объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, в которых проведены мероприятия капитального характера (нарастающим итогом)
ед.
1
4
4
7
9
11
13
14
3
Количество туристов, посетивших Городецкий район за год
тыс. чел.
391
425
462
502
546
594
647
704
4
Число квалифицированных работников в сфере культуры
чел.
181
191
196
201
206
211
216
221
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Индикаторы
1
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
3,2
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,2
4,3
2
Увеличение количества посещений музеев Городецкого района (по сравнению с предыдущем годом)
%
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
3
Увеличение количества посещений библиотек Городецкого района (по сравнению с предыдущем годом)
%
2,3
2,4
2,3
2,3
0,6
0,7
0,6
0,3
4
Сохранение количества программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
%
-
100
100
100
100
100
100
100
5
Сохранение количества проводимых муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1
Количество потребителей услуг культурно-досуговых учреждений Городецкого района в год
тыс. чел.
359,0
370,8
383,7
397,9
413,4
430,3
448,3
467,5
2
Посещаемость муниципальных музеев Городецкого района в год
тыс. чел.
67,5
68,0
68,5
69,0
69,5
70,0
70,5
71,0
3
Посещаемость библиотек Городецкого района в год
тыс. чел.
211,9
217,0
222,0
227,0
228,5
230,1
231,5
232,1
4
Количество программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Городецкого района
ед.
2
3
3
3
3
3
3
3
5
Количество проведенных муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год
ед.
16
16
16
16
16
16
16
16
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Индикаторы
1
Доля муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием, в общем количестве учреждений
%
8
8
8
33
33
41
50
66
2
Доля объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета, в общем количестве объектов
%
61
73
86
93
95
95
95
98
Непосредственные результаты
1
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием (нарастающим итогом)
ед.
1
1
1
4
4
5
6
8
2
Количество объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета (нарастающим итогом)
ед.
27
32
38
41
42
42
42
43
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Индикаторы
1
Увеличение количества экскурсантов в Городецком районе (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2
Увеличение количества созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе (по сравнению с предыдущим годом)
%
-
50
33
25
20
17
14
12,5
Непосредственные результаты
1
Количества экскурсантов в Городецком районе в год
ед.
332,0
339,3
346,7
354,3
362,0
370,0
378,0
386,3
2
Количество созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе (нарастающим итогом)
ед.
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Индикаторы
1
Доля финансирования, осуществляемого с использованием конкурсного метода, в общем объеме финансирования, направленного на развитие деятельности учреждения
%
0
0
50
50
75
75
100
100
Непосредственные результаты
1
Количество конкурсных отборов на получение муниципальной поддержки (грантов) в год
ед.
0
0
2
2
3
3
4
4

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования программы составляет 1163985,0 тыс. руб., в том числе из районного бюджета - 824305,2 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации программы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников отражена в таблице 2.
Информация по ресурсному обеспечению программы за счет средств районного бюджета отражена в таблице 3.

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию
программы за счет всех источников финансирования
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Программа "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"
Всего, в том числе
148699,7
189153,5
189510,5
200691,9
212131,1
223798,3
1163985,0
ФБ







ОБ
55584,4
55600,0
50964,0
53971,0
57047,3
60184,8
333351,5
МБ
92206,6
132589,3
137524,5
145638,6
153939,7
162406,5
824305,2
ВнБ
908,7
964,2
1022,0
1082,3
1144,1
1207,0
6328,3
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе
130234,5
169517,4
170063,9
180097,9
190363,3
200833,3
1041110,3
ФБ







ОБ
53457,3
53472,2
49048,0
51942,0
54902,6
57922,2
320744,3
МБ
76219,7
115453,7
120388,9
127491,9
134758,8
142170,6
716483,6
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3882,4
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе
7736,1
7736,8
7753,0
8210,5
8678,5
9155,8
49270,7
ФБ







ОБ







МБ
7480,5
7465,5
7465,5
7906,0
8356,6
8816,2
47490,3
ВнБ
255,6
271,3
287,5
304,5
321,9
339,6
1780,4
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5
ФБ







ОБ







МБ
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5
ВнБ







Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе
245,6
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1619,4
ФБ







ОБ







МБ
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в том числе
7310,1
7627,0
7415,2
7852,7
8300,3
8756,8
47262,1
ФБ







ОБ
2127,1
2127,8
1916,0
2029,0
2144,7
2262,6
12607,2
МБ
5183,0
5499,2
5499,2
5823,7
6155,6
6494,2
34654,9
ВнБ








Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Программа "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"
Всего, в том числе:
92206,6
132589,3
137524,5
145638,6
153939,7
162406,5
824305,2
Управление культуры и туризма
92206,6
132589,3
137524,5
145638,6
153939,7
162406,5
824305,2
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе:
76219,7
115453,7
120388,9
127491,9
134758,8
142170,6
716483,6
Управление культуры и туризма
76219,7
115453,7
120388,9
127491,9
134758,8
142170,6
716483,6
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе:
7480,5
7465,5
7465,5
7906,0
8356,6
8816,2
47490,3
Управление культуры и туризма
7480,5
7465,5
7465,5
7906,0
8356,6
8816,2
47490,3
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе:
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5
Управление культуры и туризма
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
Управление культуры и туризма
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в том числе:
5183,0
5499,2
5499,2
5823,7
6155,6
6494,2
34654,9
Управление культуры и туризма
5183,0
5499,2
5499,2
5823,7
6155,6
6494,2
34654,9

2.7. Анализ рисков реализации программы

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски и меры для минимизации рисков:

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательство Российской Федерации и Нижегородской области
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоначального финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов
Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туризма.
Изменение стоимости предоставления услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе связанных с сохранением и укреплением материально-технической базы учреждений, осуществлением маркетинговой стратегии
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на совершенствование нормативного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;
- совершенствование системы статистической и аналитической работы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы
Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений в сфере культуры и туризма
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма
"Развитие культуры и образования в сфере культуры"
(далее - подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы 1
Управление культуры и туризма администрации Городецкого района
Соисполнители подпрограммы 1
- Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры, расположенные на территории Городецкого района (по согласованию)
Цель подпрограммы 1
Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры Городецкого района, развитие народных художественных промыслов в Городецком районе
Задачи подпрограммы 1
- Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения
- Развитие музейного дела
- Развитие библиотечного дела
- Развитие образования в сфере культуры
- Создание единого культурного пространства
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
2015 - 2020 годы в один этап
Объем расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и образования в сфере культуры" - 1041110,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 130 234,5 тыс. руб.;
2016 год - 169 517,4 тыс. руб.;
2017 год - 170 063,9 тыс. руб.;
2018 год - 180 097,9 тыс. руб.;
2019 год - 190 363,3 тыс. руб.;
2020 год - 200 833,3 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
индикаторы:
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий составит 4,3% к предыдущему году;
- увеличение количества посещений муниципальных музеев Городецкого района составит 0,7% к предыдущему году;
- увеличение количества посещений библиотек Городецкого района составит 0,3% к предыдущему году;
- сохранение количества программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Городецкого района до 100%;
- сохранение количества проводимых муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год до 100%;
непосредственные результаты:
- количество потребителей услуг культурно-досуговых учреждений в год составит 467,5 тыс. человек;
- посещаемость муниципальных музеев Городецкого района составит в год 71,0 тыс. человек;
- посещаемость библиотек Городецкого района составит в год 232,1 тыс. человек;
- количество программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Городецкого района составит 3 ед.;
- количество проведенных муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год составит 16 ед.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

3.1.2. Характеристика текущего состояния
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

К учреждениям культуры и искусства Городецкого района относятся:
- МБУК "Досуговый центр "Метеор", в составе - Парк культуры и отдыха;
- МБУК "Районный межпоселенческий организационно-методический центр культуры и искусства", в составе - Дом культуры микрорайона Северный;
- МБУК "Город мастеров", в составе - Выставочный зал г. Городца;
- МБУК "Культурно-туристский комплекс "Усадьба Авдотьи Лапшиной", в составе - выставки частных коллекций "Терем русского самовара", "Галерея Добра", "Шкатулка музыкальных древностей";
- МБУК "Городецкий историко-художественный музейный комплекс", в составе - Краеведческий музей, музей "Городецкий пряник", Детский музей на Купеческой, музей "Дом графини Паниной", Усадьба купца Малехонова и картинная галерея;
- МБУК "Городецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система", в составе - Центральная взрослая библиотека и Центральная детская библиотека, являющиеся методическими центрами для библиотек района, 21 библиотека, 12 из которых - информационные центры (9 сельских, 3 городских);
- 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: Детская школа искусств "Центр культуры и искусства", Детская музыкальная школа г. Заволжья, Детские художественные школы г. Городца и г. Заволжья.
Деятельность учреждений культуры направлена на:
- возрождение и сохранение народной культуры, развитие самодеятельного творчества и организацию досуга населения, формирование и удовлетворение потребностей населения в любительском (самодеятельном) творчестве, поддержание творческой инициативы и культурной активности населения;
- сохранение историко-культурного наследия, пропаганду среди населения, приобщение жителей к истории родного края;
- духовно-нравственное воспитание, сохранение и передачу знаний, опыта, расширение кругозора, информационное обеспечение художественных ценностей среди населения;
- приобщение населения к искусству.
Важными вопросами в развитии вышеуказанной деятельности, эффективной оценкой уровня и качества предоставляемых учреждениями услуг населению являются:
- максимальный охват населения различными видами организации досуга и творчества, в том числе с использованием историко-культурного и нравственно-эстетического просвещения населения путем организации экскурсионного обслуживания жителей Городецкого района, интерактивных программ;
- привлечение детей к участию в творческих мероприятиях (в 2013 году их количество составило 2440 человек);
- привлечение к занятиям самодеятельным творчеством детей и взрослых, проживающих в сельской местности, на районном уровне;
- оценка уровня самодеятельного творчества на региональном, всероссийском и международных уровнях, в том числе посредством участия в конкурсах, фестивалях, получения и подтверждения клубными формированиями учреждений культуры почетного звания "Народный (образцовый)";
- социальная направленность деятельности учреждений культуры (в 2013 году доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных групп населения, составила более 57%);
- обучение подрастающего поколения народным художественным промыслам и пропаганда промыслов среди населения;
- ведение реестра народных художественных промыслов Городецкого района и оказание возможной поддержки мастерам и ремесленникам в их деятельности;
- пропаганда среди населения народной культуры и традиций, в том числе путем создания фольклорных программ и праздников, воссоздания традиционных обрядов и церемоний (в 2013 году проведено 269 программ);
- обеспечение максимального доступа населения к музейным фондам (в 2013 году фонды комплекса насчитывали 16963 экспоната, из них 2239 экземпляров были придавлены зрителям в постоянных и сменных экспозициях);
- осуществление научно-исследовательской и издательской деятельности, создание Ассоциации музеев, направленной на сохранение и пропаганду историко-культурного наследия родного края (в Городецком районе около 40 муниципальных и общественных музеев; изданы книги городецкого краеведа Л.А. Климовой "Городецкая глиняная игрушка", "Что за прелесть эти улочки" и "Обрядовый волшебный городецкий пряник", С.П. Чуянова "Город мастеров"; ежегодно проводится научно-практическая конференция "Городецкие чтения");
- обеспечение максимального доступа населения к литературе и информационным базам данных, в том числе путем предоставления доступа к сети Интернет, создания правовых центров, литературных объединений и драматических студий (по состоянию на 2013 год, более 41 тыс. жителей района являются читателями библиотек, свыше 61% из них составляют дети и молодежь);
- развитие одаренных детей и вовлечение подрастающего поколения в сферу искусства (в 2014 году свидетельство об окончании музыкальных и художественных школ получили 133 выпускника, из них с отличием окончили 52 человека; из 65 преподавателей 38 являются выпускниками школ);
- популяризация государственных праздников, памятных дат, иных социально значимых культурных направлений и организация массового отдыха жителей района;
- формирование единой политики в области культуры на территории района путем создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры путем осуществляется межпоселенческой и методической деятельности районных учреждений.

3.1.3. Цели, задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является повышение доступности и качества услуг в сфере культуры Городецкого района, развитие народных художественных промыслов.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:
- создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения;
- развитие музейного дела;
- развитие библиотечного дела;
- развитие образования в сфере культуры;
- создание единого культурного пространства.

3.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 1 планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения. Объем финансирования составит 412616,2 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.1. Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга населения на территории Городецкого района.
1.2. Формирование и удовлетворение потребностей населения в любительском (самодеятельном) творчестве, поддержание творческой инициативы и культурной активности населения.

2. Развитие музейного дела. Объем финансирования составит 48160,2 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится предоставление гражданам доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев на территории Городецкого района.

3. Развитие библиотечного дела. Объем финансирования составит 84091,2 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Городецкого района.

4. Развитие системы дополнительного образования детей. Объем финансирования составит 196427,2 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится дополнительное образование детей в области культуры на территории Городецкого района.

5. Создание единого культурного пространства. Объем финансирования составит 299815,5 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
5.1. Организация и проведение концертов и концертных программ, фестивалей, смотров, конкурсов, народных гуляний, массовых театральных зрелищных праздников и представлений, в том числе площадных, иных зрелищных программ.
5.2. Реализация международных, всероссийских, межрегиональных, областных и районных проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально значимых культурных направлений, в том числе фестивальной деятельности
5.3. Изучение, учет, хранение и обеспечение сохранности фондов.
5.4. Участие в сохранении и возрождении народных художественных промыслов и другие мероприятия.
Полный перечень мероприятий подпрограммы 1 в разрезе сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении к программе.

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1 приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 (факт)
2014 (оценка)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Индикаторы
1
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
3,2
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,2
4,3
2
Увеличение количества посещений музеев Городецкого района (по сравнению с предыдущем годом)
%
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
3
Увеличение количества посещений библиотек Городецкого района (по сравнению с предыдущем годом)
%
2,3
2,4
2,3
2,3
0,6
0,7
0,6
0,3
4
Сохранение количества программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
%
-
100
100
100
100
100
100
100
5
Сохранение количества проводимых муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1
Количество потребителей услуг культурно-досуговых учреждений Городецкого района в год
тыс. чел.
359,0
370,8
383,7
397,9
413,4
430,3
448,3
467,5
2
Посещаемость муниципальных музеев Городецкого района в год
тыс. чел.
67,5
68,0
68,5
69,0
69,5
70,0
70,5
71,0
3
Посещаемость библиотек Городецкого района в год
тыс. чел.
211,9
217,0
222,0
227,0
228,5
230,1
231,5
232,1
4
Количество программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Городецкого района
ед.
2
3
3
3
3
3
3
3
5
Количество проведенных муниципальными учреждениями культуры Городецкого района культурно-массовых мероприятий в год
ед.
16
16
16
16
16
16
16
16

3.1.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 1041110,3 тыс. рублей, в том числе 716483,6 тыс. руб. из районного бюджета.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников отражена в таблице 5.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 6.

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе
130234,5
169517,4
170063,9
180097,9
190363,3
200833,3
1041110,3
ФБ







ОБ
53457,3
53472,2
49048,0
51942,0
54902,6
57922,2
320744,3
МБ
76219,7
115453,7
120388,9
127491,9
134758,8
142170,6
716483,6
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3882,4

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных
средств района)
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего, в том числе:
76219,7
115453,7
120388,9
127491,9
134758,8
142170,6
716483,6
Управление культуры и туризма
76219,7
115453,7
120388,9
127491,9
134758,8
142170,6
716483,6

3.1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоначального финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации;
- привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2. Подпрограмма
"Сохранение и развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"

(далее - подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы 2
Управление культуры и туризма администрации Городецкого района
Соисполнители муниципальной подпрограммы 2
- Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры, расположенные на территории Городецкого района (по согласованию);
- МКУ "ЦКО в сфере культуры и туризма"
Цель подпрограммы 2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Городецкого района в сфере культуры и туризма
Задачи подпрограммы 2
- Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
- Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
- Повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
2015 - 2020 годы в один этап
Объем расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма" - 49270,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7 736,1 тыс. руб.;
2016 год - 7 736,8 тыс. руб.;
2017 год - 7 753,0 тыс. руб.;
2018 год - 8 210,5 тыс. руб.;
2019 год - 8 678,5 тыс. руб.;
2020 год - 9 155,8 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
индикаторы:
- доля муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием, в общем количестве учреждений составит 66%;
- доля объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета, в общем количестве объектов составит 98%;
непосредственные результаты:
- количество муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием, нарастающим итогом составит 8 ед.;
- количество объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета, нарастающим итогом составит 43 ед.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

3.2.2. Характеристика текущего состояния
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся требованиям, невозможность обеспечения достаточным объемом финансирования мероприятий, направленных на выполнение ремонтных и реставрационных работ, обеспечение противопожарной безопасности зданий, укрепление их материально-технической базы, снижает возможность обеспечения равного доступа населения района к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.
В 2013 году 16 объектов, входящих в состав районных учреждений, требовали проведения капитального ремонта, что составляет 36% от общего числа объектов.
Решение вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического обеспечения учреждений осуществляется очень замедленными темпами, связанными с высокой стоимостью проектно-сметной документации, ростом цен на оборудование, строительные материалы, услуги подрядных организаций.
Ежегодно проводится работа по соблюдению требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. Всего в 2013 году в соответствие с нормами противопожарной безопасности было приведено 27 объектов. Несмотря на принимаемые меры, в ходе пожарно-технических обследований объектов учреждений подразделением Государственного пожарного надзора выявляются нарушения требований пожарной безопасности, которые не могут быть устранены в короткие сроки в связи с недостаточностью бюджетного финансирования.
В связи с участившимися чрезвычайными ситуациями, террористическими актами возникла острая потребность в усилении антитеррористической защищенности объектов культуры. На сегодняшний день в ряде учреждений культуры имеются технические системы наблюдения, организации немедленного реагирования на сообщения о происшествиях в местах массового пребывания граждан:
- системы видеонаблюдения (9 объектов);
- системы охранной сигнализации (12 объектов);
- кнопки тревожной сигнализации (10 объектов).
Кроме того, программных затрат требует благоустройство территории городского парка.
Существенно на спектр оказываемых учреждениями услуг, их качество и удовлетворенность населения влияет уровень укомплектованности учреждений специальным оборудованием. Так, в 2013 году созданию духового оркестра способствовало приобретение оборудования для его деятельности, кроме того, приобретено новое музыкальное оборудование для занятий детских творческих коллективов Детской школы искусств.
Организация массовых культурно-досуговых мероприятий, оказание творческой помощи сельским поселениям в организации досуга, а также развитие творческой деятельности участников коллективов и обучающихся требует затрат на аренду сценических помостов и иного профессионального оборудования, приобретение костюмов и изготовление реквизита, транспортные расходы. Приобретение собственного транспорта в рамках выделенного финансирования на реализацию программы не представляется возможным.
Функции по обеспечению комплексного организационно-хозяйственного обеспечения деятельности районных учреждений осуществляет МКУ "Центр комплексного обслуживания в сфере культуры и туризма".
Кроме того, существует также ряд взаимосвязанных проблем в деятельности библиотек и музеев:
- дефицит фондовых и экспозиционных площадей;
- музеи и библиотеки не располагают отдельными приспособленными зданиями для размещения фондов, обеспечивающими надлежащий уровень сохранности музейных экспонатов и книжных изданий;
- замедленные темпы перевода в электронный вид музейных и книжных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения и техники;
- необходима реставрация музейных предметов (с целью обеспечения населения доступа к ним), создание новых экспозиций и регулярное пополнение книжных фондов.

3.2.3. Цели, задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма.
В рамках достижения вышеуказанной цели планируется решение следующих задач:
- обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма;
- сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма;
- повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма.

3.2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 2 планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма. Объем финансирования составит 778,6 тыс. руб., в том числе 667,7 млн руб. из средств районного бюджета.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.1. Реставрация музейных фондов, формирование (комплектование) библиотечных, музейных и иных выставочных фондов.
1.2. Хранение и обеспечение сохранности библиотечных, музейных и иных выставочных фондов.

2. Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма. Объем финансирования составит 43989,0 тыс. руб., в том числе 42689,1 тыс. руб. из средств районного бюджета.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
2.1. Выполнение ремонта капитального и текущего характера в подведомственных учреждениях.
2.2. Проведение противопожарных и других мероприятий.

3. Повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма. Объем финансирования составит 4503,1 тыс. руб., в том числе 4133,5 тыс. руб. из средств районного бюджета.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится приобретение специального оборудования (звукового, светового, мультимедийного и др.) и иных материальных запасов для осуществления подведомственными учреждениями уставной деятельности.
Полный перечень мероприятий подпрограммы 2 в разрезе сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении к программе.

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной подпрограммы 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2 приведены в таблице 7.

Таблица 7. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 (факт)
2014 (оценка)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Индикаторы
1
Доля муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием, в общем количестве учреждений
%
8
8
8
33
33
41
50
66
2
Доля объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета, в общем количестве объектов
%
61
73
86
93
95
95
95
98
Непосредственные результаты
1
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, укомплектованных специальным оборудованием (нарастающим итогом)
ед.
1
1
1
4
4
5
6
8
2
Количество объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств бюджета (нарастающим итогом)
ед.
27
32
38
41
42
42
42
43

3.2.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 49270,7 тыс. рублей, в том числе 47490,3 тыс. руб. из районного бюджета.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников отражена в таблице 8.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 9.

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе
7736,1
7736,8
7753,0
8210,5
8678,5
9155,8
49270,7
ФБ







ОБ







МБ
7480,5
7465,5
7465,5
7906,0
8356,6
8816,2
47490,3
ВнБ
255,6
271,3
287,5
304,5
321,9
339,6
1780,4

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации программы
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего, в том числе:
7480,5
7465,5
7465,5
7906,0
8356,6
8816,2
47490,3
Управление культуры и туризма
7480,5
7465,5
7465,5
7906,0
8356,6
8816,2
47490,3

3.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоначального финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации;
- привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.3. Подпрограмма
"Развитие туризма на территории Городецкого района"

(далее - подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы 3
Управление культуры и туризма администрации Городецкого района
Соисполнители муниципальной подпрограммы 3
- Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры, расположенные на территории Городецкого района (по согласованию);
- МБУ "Туристско-информационный центр Городецкого района"
Цель подпрограммы 3
Развитие индустрии туризма на территории Городецкого района
Задачи программы 3
- Увеличение туристического потока в Городецкий район
- Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Городецкого района
Этапы и сроки реализации программы 3
2015 - 2020 годы в один этап
Объем расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Развитие туризма на территории Городецкого района" - 24722,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3 173,4 тыс. руб.;
2016 год - 4 020,9 тыс. руб.;
2017 год - 4 020,9 тыс. руб.;
2018 год - 4 258,1 тыс. руб.;
2019 год - 4 500,8 тыс. руб.;
2020 год - 4 748,4 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
индикаторы:
- увеличение количества экскурсантов в Городецком районе - 2,2% к предыдущему году;
- увеличение количества созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе составит в 2020 году 12,5% к предыдущему году;
непосредственные результаты:
- количество экскурсантов в Городецком районе в год составит 386,3 тыс. человек;
- количество созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе нарастающим итогом составит 9 ед.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

3.3.2. Характеристика текущего состояния
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Количество туристов, посетивших Городецкий район, благодаря интенсивному развитию туристской инфраструктуры ежегодно растет. Основной туристический поток в Городецкий район, поддающийся точному подсчету, составляют экскурсанты. Основным спросом пользуются турпродукты до 24 часов. При этом поток экскурсантов ежегодно увеличивается в среднем на 2,2% по сравнению с предыдущим годом.
Реализация полномочий по созданию условий для развития туризма на территории Городецкого района заключается в формировании стратегии развития отрасли, включающей все объекты, задействованные в ней, объединении туристических ресурсов и осуществлении единой политики продвижения потенциала района.
В настоящее время она включает в себя:
- 101 объект показа, в том числе 6 религиозных объектов и 2 объекта паломничества (Феодоровский мужской монастырь и заповедный источник "Никола-ключ");
- 63 коллективных средства размещения различного уровня комфортности, в том числе: 13 гостиниц (8 из которых находятся в Городце), 4 санатория, 3 пансионата, 25 баз отдыха, 18 детских лагерей;
- 96 пунктов питания;
- 5 крупных торгово-развлекательных центров и более 70 объектов развлечения (боулинг-клуб, оборудованные пляжи, яхт-клубы, лыжные базы, охотничьи угодья и другие);
- 6 оздоровительных центров;
- 14 сувенирных лавок, предлагающих продукцию народных художественных промыслов Городецкого района и Нижегородской области;
- 12 туристических агентств, 5 из которых работают на прием туристов в районе;
- 8 автозаправочных станций и оборудованные парковки, в том числе для туристических автобусов.
В индустрию гостеприимства Городецкого района вовлечены такие учреждения культуры, как Городецкий историко-художественный музейный комплекс, комплекс "Город мастеров", Культурно-туристский комплекс "Усадьба Авдотьи Лапшиной" и другие.
Туристический поток в Городецкий район увеличивается в дни проведения событийных мероприятий, которые придают особую уникальность Городцу: традиционный праздник Древнего города, фестивали "Мастеров народных братство", "Нижегородская музейная столица", всероссийские акции "Ночь музеев", "Ночь искусств", "Александровские дни", Всероссийская парусная регата им. Р.Е. Алексеева, легкоатлетический марафон "Малый Китеж", областные туристические слеты и сплавы по реке Узоле.
Большое развитие за последние годы на территории района получил активный туризм. На территории района расположено большое количество спортивных развлечений и объектов: спортивные залы, ледовый дворец, ледовые катки, стадионы, бассейны, лыжные трассы и другие.
Деятельность по привлечению туристического потока в Городецкий район невозможна без осуществления рекламно-информационной деятельности.
В целях объединения всех туристических ресурсов Городецкого района и продвижения турпотенциала на внутреннем и международном туристических рынках в 2013 году был создан Единый туристический каталог и Официальный туристско-информационный портал района.
В 2014 году начал свою работу МБУ "Туристско-информационный центр Городецкого района", осуществляющий, помимо вышеуказанных направлений аналитической деятельности в сфере "туризма" на территории района, прием и распределение туристических потоков, внедрение в активные продажи турпредложений и формирование новых турпродуктов, направленных на многодневное пребывание туристов, взаимодействие с частными субъектами туриндустрии района по вопросам качества туристического обслуживания, подготовки персонала и другим.
Наиболее эффективным инструментом, оказывающим влияние на увеличение количества экскурсантов и объема продаж туристических предложений, а значит, и потока туристов, является участие во всероссийских и международных туристических мероприятиях: выставках, форумах, семинарах, конференциях. Это позволяет привлечь внимание целевого сегмента - представителей туроператоров и туристических агентств, потенциальных туристов, специалистов в сфере туризма.
В целях дальнейшего развития сферы туризма и отдыха, увеличения туристического потока в Городецкий район необходимо развитие туристской инфраструктуры, а именно строительство новых коллективных средств размещения, создание новых объектов показа, приобретение новых комфортабельных туристических автобусов и др.
В данном направлении остро стоят вопросы по привлечению внебюджетных средств, организации рекреационно-туристских кластеров в Городецком районе, формированию и внедрению в активные продажи туров многодневного пребывания, выстраиванию партнерских отношений с частными субъектами туристического бизнеса и потенциальными инвесторами, развитию туристических маршрутов и предложений, созданию системы эффективной оценки развития отрасли, формированию и продвижению бренда городецкого турпродукта.

3.3.3. Цели, задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является развитие индустрии туризма на территории Городецкого района.
В рамках достижения вышеуказанной цели планируется решение следующих задач:
- увеличение туристического потока в Городецкий район;
- развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Городецкого района.

3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Сроки реализации подпрограммы 3 - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 3 планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Увеличение туристического потока в Городецкий район. Объем финансирования составит 24667,2 тыс. руб. из средств районного бюджета.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.1. Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное и информационное обеспечение, организация и прием рекламных туров, участие в выставках, создание маршрутов и другие.
1.2. Внедрение информационных технологий и новых методов работы в сферу обслуживания туристов.
1.3. Создание условий для развития туризма на территории Городецкого района.

2. Развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на развитие туриндустрии. Объем финансирования составит 55,3 тыс. руб. из средств районного бюджета.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится создание объектов показа и туристического обслуживания, в том числе с привлечением внебюджетных источников.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Полный перечень мероприятий подпрограммы 3 в разрезе сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении к программе.

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной подпрограммы 3

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3 приведены в таблице 10.

Таблица 10. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 (факт)
2014 (оценка)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Индикаторы
1
Увеличение количества экскурсантов в Городецком районе (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2
Увеличение количества созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе (по сравнению с предыдущим годом)
%
-
50
33
25
20
17
14
12,5
Непосредственные результаты
1
Количество экскурсантов в Городецком районе в год
ед.
332,0
339,3
346,7
354,3
362,0
370,0
378,0
386,3
2
Количество созданных рекламно-информационных проектов в сфере развития туризма в Городецком районе (нарастающим итогом)
ед.
2
3
4
5
6
7
8
9

3.3.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 24722,5 тыс. руб. из районного бюджета.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников отражена в таблице 11.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 12.

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5
ФБ







ОБ







МБ
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5
ВнБ








Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего, в том числе:
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5
Управление культуры и туризма
3173,4
4020,9
4020,9
4258,1
4500,8
4748,4
24722,5

3.3.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоначального финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации;
- привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.4. Подпрограмма
"Создание условий для устойчивого развития
культуры и туризма"

(далее - подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы 4
Управление культуры и туризма администрации Городецкого района
Соисполнители муниципальной подпрограммы 4
- Муниципальные учреждения культуры и образования в сфере культуры, расположенные на территории Городецкого района (по согласованию)
Цель подпрограммы 4
Создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма
Задача подпрограммы 4
Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
2015 - 2020 годы в один этап
Объем расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма" - 1 619,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 245,6 тыс. руб.;
2016 год - 251,4 тыс. руб.;
2017 год - 257,5 тыс. руб.;
2018 год - 272,7 тыс. руб.;
2019 год - 288,2 тыс. руб.;
2020 год - 304,0 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
индикаторы:
- доля финансирования, осуществляемого с использованием конкурсного метода, в общем объеме финансирования реализации культурных и туристических проектов и получения дополнительной субсидии на развитие учреждений составит 100%;
непосредственные результаты:
- количество конкурсных отборов на получение муниципальной поддержки (грантов) в год составит 4 ед.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

3.4.2. Характеристика текущего состояния
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Все большее значение в функционировании учреждений культуры приобретает проектная деятельность, основной целью которой является улучшение качества и доступа к культурным ценностям, привлечение новых читателей и посетителей массовых мероприятий, в целом - улучшение качества обслуживания. Институт грантов становится неотъемлемой частью системы государственной и муниципальной поддержки в сфере культуры и искусства.
Одним из приоритетов развития отрасли культуры и туризма района должен стать постепенный переход от традиционной практики содержания учреждений к поддержке творческих проектов. Это направление определено "дорожной картой" управления культуры и туризма - планом мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры. В результате реализацию культурных и туристических проектов планируется перевести на конкурсную систему отбора начиная с 2015 года.
Порядок и условия проведения конкурсного отбора проектов утверждаются приказом управления культуры и туризма по соответствующим направлениям ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы.
Поддержку должны получать проекты, направленные на внедрение инновационных форм и методов работы, на сохранение и развитие культурного наследия района, на поддержку и развитие коллективов художественной самодеятельности; проекты, предполагающие креативный подход и современный уровень художественного решения и воплощения; проекты с использованием информационных технологий, предлагающие внедрение новых услуг и сервисов.
Проблемным является вопрос поддержки муниципальных учреждений культуры села, которые в связи с высокой степенью изношенности зданий, сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, отсутствием современного оборудования и реквизита, ограниченными финансовыми возможностями являются сегодня самыми незащищенными объектами культуры. Участие в федеральных и государственных программах по получению государственной поддержки (грантов) на развитие требует финансового участия со стороны местного бюджета, что не всегда представляется возможным для бюджета сельского поселения.
Внедрение муниципальной поддержки (грантов) в области культуры и туризма позволит сформировать систему адресной поддержки не только районных учреждений, но и муниципальных учреждений городских и сельский поселений Городецкого района, развития их творческой деятельности и активности.
Необходимо также внедрить систему финансовой поддержки профессиональной деятельности работников учреждений культуры и туризма района, творчески одаренных учащихся образовательных учреждений системы дополнительного образования, мастеров народных художественных промыслов, участников коллективов художественной самодеятельности.

3.4.3. Цели, задачи подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является создание системы адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма.
В рамках достижения вышеуказанной цели планируется решение следующей задачи:
- внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района.

3.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Сроки реализации подпрограммы 4 - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и решения поставленных задач подпрограммы 4 планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района. Объем финансирования составит 1619,4 тыс. руб., в том числе 953,9 тыс. руб. из средств районного бюджета.
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся:
1.1. Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов.
1.2. Предоставление финансовой поддержки профессиональной деятельности работников подведомственных учреждений, творческой деятельности обучающихся и участников коллективов художественной самодеятельности.
Полный перечень мероприятий подпрограммы 4 в разрезе сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении к программе.

3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 4

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4 приведены в таблице 13.

Таблица 13. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 (факт)
2014 (оценка)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Индикаторы
1
Доля финансирования, осуществляемого с использованием конкурсного метода, в общем объеме финансирования реализации культурных и туристических проектов и получения дополнительной субсидии на развитие учреждений
%
0
0
50
50
75
75
100
100
Непосредственные результаты
1
Количество грантов в год
ед.
0
0
2
2
3
3
4
4

3.4.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 1619,4 тыс. руб., в том числе 953,9 тыс. руб. из средств районного бюджета.
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников отражена в таблице 14.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета отражена в таблице 15.

Таблица 14. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования

Статус/Наименование программы (подпрограммы)
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе
245,6
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1619,4
ФБ







ОБ







МБ
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4
за счет средств районного бюджета Городецкого района
(в разбивке по главным распорядителям
бюджетных средств района)

Статус/Наименование
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
Управление культуры и туризма
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9

3.4.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы, уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоначального финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации;
- привлечение общественных организаций для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.5. Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы"

(далее - подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы 5
Управление культуры и туризма администрации Городецкого района
Соисполнители муниципальной подпрограммы 5
Отсутствуют
Цель подпрограммы 5
Создание условий для реализации муниципальной программы
Задача подпрограммы 5
Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5
2015 - 2020 годы в один этап
Объем расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников финансирования
Всего на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 47262,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7 310,1 тыс. руб.;
2016 год - 7 627,0 тыс. руб.;
2017 год - 7 415,2 тыс. руб.;
2018 год - 7 852,7 тыс. руб.;
2019 год - 8 300,3 тыс. руб.;
2020 год - 8 756,8 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 5 по подпрограммам муниципальной программы представлено в таблице 16.

Аналитическое распределение средств районного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" по подпрограммам
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа (итого)
Развитие культуры и туризма Городецкого района
X
X
X
X
7310,1
7627,0
7415,2
7852,7
8300,3
8756,8
Подпрограмма 1 (всего)
Развитие культуры и образования в сфере культуры




3114,1
3249,0
3158,8
3345,1
3535,8
3730,2
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
906,1
906,4
816,2
864,4
913,6
963,8
057
0804
04 5 0019
100
240,4
257,1
257,1
272,2
287,8
303,6
057
0804
04 5 4659
100
1685,6
1803,5
1803,5
1909,9
2018,8
2129,8
057
0804
04 5 0019
200
17,9
17,9
17,9
18,9
20,0
21,0
057
0804
04 5 4659
200
257,8
257,8
257,8
272,9
288,4
304,5
057
0804
04 5 4659
800
6,3
6,3
6,3
6,8
7,2
7,5
Подпрограмма 2 (всего)
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма




2003,0
2089,8
2031,8
2151,6
2274,3
2399,4
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
585,8
583,0
525,0
556,0
587,7
620,0
057
0804
04 5 0019
100
154,6
165,4
165,4
175,1
185,1
195,3
057
0804
04 5 4659
100
1081,2
1160,0
1160,0
1228,4
1298,5
1369,9
057
0804
04 5 0019
200
11,5
11,5
11,5
12,2
12,8
13,6
057
0804
04 5 4659
200
165,8
165,8
165,8
175,6
185,6
195,8
057
0804
04 5 4659
800
4,1
4,1
4,1
4,3
4,6
4,8
Подпрограмма 3 (всего)
Развитие туризма на территории Городецкого района




1096,5
1144,1
1112,3
1178,0
1245,1
1313,6
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
317,6
319,2
287,4
304,3
321,7
339,4
057
0804
04 5 0019
100
84,6
90,5
90,5
95,9
101,3
106,9
057
0804
04 5 4659
100
595,0
635,1
635,1
672,6
710,9
750,0
057
0804
04 5 0019
200
6,3
6,3
6,3
6,7
7,1
7,5
057
0804
04 5 4659
200
90,7
90,7
90,7
96,1
101,6
107,1
057
0804
04 5 4659
800
2,3
2,3
2,3
2,4
2,5
2,7
Подпрограмма 4 (всего)
Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма




1096,5
1144,1
1112,3
1178,0
1245,1
1313,6
мероприятие 1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижение индикаторов программы
057
0804
04 5 7209
100
317,6
319,2
287,4
304,3
321,7
339,4
057
0804
04 5 0019
100
84,6
90,5
90,5
95,9
101,3
106,9
057
0804
04 5 4659
100
595,0
635,1
635,1
672,6
710,9
750,0
057
0804
04 5 0019
200
6,3
6,3
6,3
6,7
7,1
7,5
057
0804
04 5 4659
200
90,7
90,7
90,7
96,1
101,6
107,1
057
0804
04 5 4659
800
2,3
2,3
2,3
2,4
2,5
2,7

4. Оценка планируемой эффективности программы
(в ред. постановления администрации Городецкого района
Нижегородской области от 05.05.2015 № 1007)

Реализация программы в полном объеме позволит:
- повысить доступность и качество услуг в сфере культуры;
- способствовать развитию народных художественных промыслов в Городецком районе;
- укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений Городецкого района в сфере культуры и туризма;
- содействовать развитию индустрии туризма на территории района;
- создать систему адресной муниципальной поддержки в сфере культуры и туризма.
В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:
- заработная плата работников учреждений культуры составит 47547,96 руб.;
- количество объектов, входящих в состав муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма Городецкого района, в которых проведены мероприятия капитального характера, составит 14 ед.;
- количество туристов, посетивших Городецкий район, составит 704 тыс. человек;
- число квалифицированных работников в сфере культуры составит 221 человек;
- количество потребителей услуг культурно-досуговых учреждений в год составит 467,5 тыс. человек;
- посещаемость муниципальных музеев Городецкого района составит в год 71,0 тыс. человек;
- посещаемость библиотек Городецкого района составит в год 232,1 тыс. человек;
- количество программ предпрофессионального образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Городецкого района составит 3 ед.;
- будет осуществлен переход на конкурсный метод финансирования реализации культурных и туристских проектов и получения дополнительных субсидий на развитие учреждений.

Список сокращений, используемых в программе

Управление культуры и туризма, УКиТ
Управление культуры и туризма администрации Городецкого района
МБУК ДЦ "Метеор"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Досуговый центр "Метеор"
МБУК "Город мастеров"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Город мастеров"
МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-туристский комплекс "Усадьба Авдотьи Лапшиной"
МБУК "ГИХМК"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городецкий историко-художественный музейный комплекс"
МБУК "ГЦБС"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городецкая централизованная библиотечная система"
МБУК "РМОМЦ"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный межпоселенческий организационно-методический центр культуры и искусства"
МБОУ ДОД "ДШИ "ЦКИ"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Центр культуры и искусства"
МБОУ ДОД "ДХШ" г. Городца
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" города Городца
МБОУ ДОД "ДМШ" г. Заволжья
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Заволжья
МБОУ ДОД "ДХШ" г. Заволжья
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" города Заволжья
МКУ "ЦКО в сфере культуры и туризма"
Муниципальное казенное учреждение "Центр комплексного обслуживания в сфере культуры и туризма"
МБУК "ТИЦ"
Муниципальное бюджетное учреждение "Туристско-информационный центр Городецкого района"
Подведомственные учреждения
Муниципальные учреждения в сфере культуры и туризма, подведомственные управлению культуры и туризма администрации Городецкого района





Приложение
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в Городецком районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Городецкого района Нижегородской области
от 05.05.2015 № 1007)

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Источник финансирования
Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1. Подпрограмма "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
1.1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения
1.1.1
Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга населения на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "Город мастеров", МБУК "Д/Ц "Метеор", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
23 099,9
31 413,0
32 925,9
34 868,6
36 856,1
38 883,2
198 046,7
ФБ







ОБ
7 427,0
7 429,0
6 858,9
7 263,6
7 677,6
8 099,9
44 756,0
МБ
15 672,9
23 984,0
26 067,0
27 605,0
29 178,5
30 783,3
153 290,7
ВнБ







1.1.2
Формирование и удовлетворение потребностей населения в любительском (самодеятельном) творчестве, поддержание творческой инициативы и культурной активности населения
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "Город мастеров", МБУК "Д/Ц "Метеор", МБУК "ГИХМК", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
25 022,7
33 927,2
35 698,4
37 804,6
39 959,4
42 157,2
214 569,5
ФБ







ОБ
8 387,1
8 389,3
7 802,0
8 262,3
8 733,3
9 213,6
50 787,6
МБ
16 635,6
25 537,9
27 896,4
29 542,3
31 226,1
32 943,6
163 781,9
ВнБ







Итого по задаче 1.1 "Создание благоприятных условий для творческой деятельности и досуга населения"
Всего
48 122,6
65 340,2
68 624,3
72 673,2
76 815,5
81 040,4
412 616,2
ФБ







ОБ
15 814,1
15 818,3
14 660,9
15 525,9
16 410,9
17 313,5
95 543,6
МБ
32 308,5
49 521,9
53 963,4
57 147,3
60 404,6
63 726,9
317 072,6
ВнБ







1.2. Развитие музейного дела
1.2.1
Предоставление гражданам доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУК "ГИХМК" (по согласованию)
Всего
5 714,3
7 615,2
7 990,0
8 461,4
8 943,7
9 435,6
48 160,2
ФБ







ОБ
1 925,3
1 925,8
1 791,0
1 896,7
2 004,8
2 115,0
11 658,6
МБ
3789,0
5 689,4
6 199,0
6 564,7
6 938,9
7 320,6
36 501,6
ВнБ







Итого по задаче 1.2 "Развитие музейного дела"
Всего
5 714,3
7 615,2
7 990,0
8 461,4
8 943,7
9 435,6
48 160,2
ФБ







ОБ
1 925,3
1 925,8
1 791,0
1 896,7
2 004,8
2 115,0
11 658,6
МБ
3789,0
5 689,4
6 199,0
6 564,7
6 938,9
7 320,6
36 501,6
ВнБ







1.3. Развитие библиотечного дела
1.3.1
Предоставление услуг по обслуживанию населения межпоселенческими библиотеками на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУК "ГЦБС" (по согласованию)
Всего
10 108,9
13 288,6
13 922,8
14 744,3
15 584,7
16 441,9
84 091,2
ФБ







ОБ
3 226,7
3 227,5
3 001,6
3 178,7
3 359,9
3 544,7
19 539,1
МБ
6 882,2
10 061,1
10 921,2
11 565,6
12 224,8
12 897,2
64 552,1
ВнБ







Итого по задаче 1.3 "Развитие библиотечного дела"
Всего
10 108,9
13 288,6
13 922,8
14 744,3
15 584,7
16 441,9
84 091,2
ФБ







ОБ
3 226,7
3 227,5
3 001,6
3 178,7
3 359,9
3 544,7
19 539,1
МБ
6 882,2
10 061,1
10 921,2
11 565,6
12 224,8
12 897,2
64 552,1
ВнБ







1.4. Развитие системы дополнительного образования детей
1.4.1
Предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области культуры на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБОУ ДОД "ДШИ "ЦКИ", МБОУ ДОД "ДХШ" г. Городца, МБОУ ДОД "ДМШ" г. Заволжья, МБОУ ДОД "ДХШ" г. Заволжья (по согласованию)
Всего
30 491,3
35 943,1
29 819,7
31 579,1
33 379,1
35 214,9
196 427,2
ФБ







ОБ
21 313,0
21 319,4
19 196,0
20 328,6
21 487,3
22 669,1
126 313,4
МБ
9 178,3
14 623,7
10 623,7
11 250,5
11 891,8
12 545,8
70 113,8
ВнБ







Итого по задаче 1.4 "Развитие системы дополнительного образования детей"
Всего
30 491,3
35 943,1
29 819,7
31 579,1
33 379,1
35 214,9
196 427,2
ФБ







ОБ
21 313,0
21 319,4
19 196,0
20 328,6
21 487,3
22 669,1
126 313,4
МБ
9 178,3
14 623,7
10 623,7
11 250,5
11 891,8
12 545,8
70 113,8
ВнБ







1.5. Создание единого культурного пространства
1.5.1
Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, издательская деятельность и др.
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (при условии участия)
Всего
100,0
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
635,9
ФБ







ОБ







МБ
100,0
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
635,9
ВнБ







1.5.2
Проведение конференций, круглых столов, семинаров, иных культурных акций международного, всероссийского, межрегионального областного и районного уровней
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (при условии участия)
Всего
99,9
102,8
105,8
112,1
118,5
125,0
664,1
ФБ







ОБ







МБ
52,1
52,1
52,1
55,2
58,3
61,5
331,3
ВнБ
47,8
50,7
53,7
56,9
60,2
63,5
332,8
1.5.3
Реализация международных, всероссийских, межрегиональных, областных и районных проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально значимых культурных направлений, в том числе фестивальной деятельности
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (при условии участия)
Всего
1 351,7
1 382,8
1 415,3
1 498,8
1 584,2
1 671,3
8 904,1
ФБ







ОБ







МБ
842,0
842,0
842,0
891,7
942,5
994,3
5 354,5
ВнБ
509,7
540,8
573,3
607,1
641,7
677,0
3 549,6
1.5.4
Организация и проведение концертов и концертных программ, фестивалей, смотров, конкурсов, народных гуляний, массовых театральных зрелищных праздников и представлений, в том числе площадных, иных зрелищных программ
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "Город мастеров", МБУК "Д/Ц "Метеор", МБУК "ГИХМК", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
15 053,4
20 197,6
21 241,1
22 494,4
23 776,5
25 084,2
127 847,2
ФБ







ОБ
4 976,9
4 978,2
4 629,7
4 902,9
5 182,3
5 467,3
30 137,3
МБ
10 076,5
15 219,4
16 611,4
17 591,5
18 594,2
19 616,9
97 709,9
ВнБ







1.5.5
Методическое сопровождение деятельности учреждений культуры
2015 - 2020
МБУК "РМОМЦ", МБУК "ГЦБС" (по согласованию)
Всего
4 045,4
5 553,4
5 876,5
6 223,2
6 578,0
6 939,8
35 216,3
ФБ







ОБ
1 134,5
1 134,8
1 055,4
1 117,7
1 181,4
1 246,4
6 870,2
МБ
2 910,9
4 418,6
4 821,1
5 105,5
5 396,6
5 693,4
28 346,1
ВнБ







1.5.6
Изучение, учет, хранение и обеспечение сохранности фондов
2015 - 2020
МБУК "ГЦБС", МБУК "ГИМХК" (по согласованию)
Всего
9 977,9
13 210,8
13 850,5
14 667,6
15 503,7
16 356,4
83 566,9
ФБ







ОБ
3 250,6
3 251,5
3 023,9
3 202,3
3 384,8
3 571,0
19 684,1
МБ
6 727,3
9 959,3
10 826,6
11 465,3
12 118,9
12 785,4
63 882,8
ВнБ







1.5.7
Участие в сохранении и возрождении народных художественных промыслов
2015 - 2020
МБУК "Город мастеров" (по согласованию)
Всего
5 169,1
6 782,9
7 117,9
7 537,9
7 967,5
8 405,7
42 981,0
ФБ







ОБ
1 816,2
1 816,7
1 689,5
1 789,2
1 891,2
1 995,2
10 998,0
МБ
3 352,9
4 966,2
5 428,4
5 748,7
6 076,3
6 410,5
31 983,0
ВнБ







Итого по задаче 1.5 "Создание единого культурного пространства"
Всего
35 501,7
47 330,3
49 707,1
52 639,9
55 640,3
58 700,5
299 519,8
ФБ







ОБ
11 178,2
11 181,2
10 398,5
11 012,1
11 639,7
12 279,9
67 689,6
МБ
23 766,0
35 557,6
38 681,6
40 963,8
43 298,7
45 680,1
227 947,8
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3 882,4
ИТОГО по подпрограмме "Развитие культуры и образования в сфере культуры"
Всего
130 234,5
169 517,4
170 063,9
180 097,9
190 363,3
200 833,3
1 041 110,3
ФБ







ОБ
53 457,3
53 472,2
49 048,0
51 942,0
54 902,6
57 922,2
320 744,3
МБ
76 219,7
115 453,7
120 388,9
127 491,9
134 758,8
142 170,6
716 483,6
ВнБ
557,5
591,5
627,0
664,0
701,9
740,5
3 882,4
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
2.1. Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.1.1
Реставрация музейных фондов, формирование (комплектование) библиотечных, музейных и иных выставочных фондов
2015 - 2020
УКиТ, МБУК "ГЦБС", МБУК "ГИХМК", МБУК "Город мастеров", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
105,3
105,6
106,0
112,2
118,6
125,2
672,9
ФБ







ОБ







МБ
100,0
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
635,9
ВнБ
5,3
5,6
6,0
6,3
6,7
7,1
37,0
2.1.2
Хранение и обеспечение сохранности библиотечных, музейных и иных выставочных фондов
2015 - 2020
УКиТ, МБУК "ГЦБС", МБУК "ГИХМК", МБУК "Город мастеров", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (по согласованию)
Всего
15,6
16,3
16,9
17,9
19,0
20,0
105,7
ФБ







ОБ







МБ
5,0
5,0
5,0
5,3
5,6
5,9
31,8
ВнБ
10,6
11,3
11,9
12,6
13,4
14,1
73,9
Итого по задаче 2.1 "Обновление, хранение и обеспечение сохранности основных материальных средств муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
120,9
121,9
122,9
130,1
137,6
145,2
778,6
ФБ







ОБ







МБ
105,0
105,0
105,0
111,2
117,5
124,0
667,7
ВнБ
15,9
16,9
17,9
18,9
20,1
21,2
110,9
2.2. Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.2.1
Выполнение ремонта капитального и текущего характера в подведомственных учреждениях
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего
536,6
548,1
559,9
593,1
626,8
661,2
3 525,7
ФБ







ОБ







МБ
350,0
350,0
350,0
370,7
391,8
413,3
2 225,8
ВнБ
186,6
198,1
209,9
222,4
235,0
247,9
1 299,9
2.2.2
Проведение противопожарных мероприятий в подведомственных учреждениях
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
ФБ







ОБ







МБ
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
ВнБ







2.2.3
Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений
2015 - 2020
МБУ "ЦКО в сфере культуры и туризма" (при наличии участия)
Всего
6225,5
6 210,5
6 210,5
6 576,9
6 951,8
7 334,2
39 509,4
ФБ







ОБ







МБ
6225,5
6 210,5
6 210,5
6 576,9
6 951,8
7 334,2
39 509,4
ВнБ







Итого по задаче 2.2 "Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
6 912,1
6 908,6
6 920,4
7 328,9
7 746,5
8 172,5
43 989,0
ФБ







ОБ







МБ
6 725,5
6 710,5
6 710,5
7 106,5
7 511,5
7 924,6
42 689,1
ВнБ
186,6
198,1
209,9
222,4
235,0
247,9
1 299,9
2.3. Повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма
2.3.1
Приобретение специального оборудования (звукового, светового, мультимедийного и др.) и иных материальных запасов для осуществления подведомственными учреждениями уставной деятельности
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего
703,1
706,3
709,7
751,5
794,4
838,1
4 503,1
ФБ







ОБ







МБ
650,0
650,0
650,0
688,3
727,6
767,6
4 133,5
ВнБ
53,1
56,3
59,7
63,2
66,8
70,5
369,6
Итого по задаче 2.3 "Повышение уровня технической оснащенности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
703,1
706,3
709,7
751,5
794,4
838,1
4 503,1
ФБ







ОБ







МБ
650,0
650,0
650,0
688,3
727,6
767,6
4 133,5
ВнБ
53,1
56,3
59,7
63,2
66,8
70,5
369,6
ИТОГО по подпрограмме "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма"
Всего
7 736,1
7 736,8
7 753,0
8 210,5
8 678,5
9 155,8
49 270,7
ФБ







ОБ







МБ
7 480,5
7 465,5
7 465,5
7 906,0
8 356,6
8 816,2
47 490,3
ВнБ
255,6
271,3
287,5
304,5
321,9
339,6
1 780,4
3. Подпрограмма "Развитие туризма на территории Городецкого района"
3.1. Увеличение туристического потока в Городецкий район
3.1.1
Реализация маркетинговой стратегии развития туризма: исследования, рекламное и информационное обеспечение, организация и прием рекламных туров, участие в выставках, создание маршрутов и др.
2015 - 2020
УКиТ, МБУ "ТИЦ" (по согласованию)
Всего
192,0
192,0
192,0
203,3
214,9
226,7
1 220,9
ФБ







ОБ







МБ
192,0
192,0
192,0
203,3
214,9
226,7
1 220,9
ВнБ







3.1.2
Внедрение информационных технологий и новых методов работы в сферу обслуживания туристов
2015 - 2020
УКиТ, МБУ "ТИЦ" (по согласованию)
Всего
81,3
81,3
81,3
86,1
91,0
96,0
517,0
ФБ







ОБ







МБ
81,3
81,3
81,3
86,1
91,0
96,0
517,0
ВнБ







3.1.3
Создание условий для развития туризма на территории Городецкого района
2015 - 2020
МБУ "ТИЦ", МБУК "КТК "Усадьба А. Лапшиной" (при условии участия)
Всего
2 891,4
3 738,9
3 738,9
3 959,5
4 185,2
4 415,4
22 929,3
ФБ







ОБ







МБ
2 891,4
3 738,9
3 738,9
3 959,5
4 185,2
4 415,4
22 929,3
ВнБ







Итого по задаче 3.1 "Увеличение туристического потока в Городецкий район"
Всего
3 164,7
4 012,2
4 012,2
4 248,9
4 491,1
4 738,1
24 667,2
ФБ







ОБ







МБ
3 164,7
4 012,2
4 012,2
4 248,9
4 491,1
4 738,1
24 667,2
ВнБ







3.2. Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Городецкого района
3.2.1
Создание объектов показа и туристического обслуживания с привлечением внебюджетных источников
2015 - 2020
УКиТ, МБУ "ТИЦ" (по согласованию)
Всего
8,7
8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
55,3
ФБ







ОБ







МБ
8,7
8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
55,3
ВнБ







Итого по задаче 3.2 "Развитие туристской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Городецкого района"
Всего
8,7
8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
55,3
ФБ







ОБ







МБ
8,7
8,7
8,7
9,2
9,7
10,3
55,3
ВнБ







ИТОГО по подпрограмме "Развитие туризма на территории Городецкого района"
Всего
3 173,4
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
24 722,5
ФБ







ОБ







МБ
3 173,4
4 020,9
4 020,9
4 258,1
4 500,8
4 748,4
24 722,5
ВнБ







4. Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
4.1. Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района
4.1.1
Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов
2015 - 2020
УКиТ, муниципальные учреждения культуры и туризма (при условии участия)
Всего
100,0
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
635,9
ФБ







ОБ







МБ
100,0
100,0
100,0
105,9
111,9
118,1
635,9
ВнБ







4.1.2
Предоставление финансовой поддержки профессиональной деятельности работников подведомственных учреждений, творческой деятельности обучающихся и участников коллективов художественной самодеятельности
2015 - 2020
УКиТ, подведомственные учреждения (по согласованию)
Всего
145,6
151,4
157,5
166,8
176,3
185,9
983,5
ФБ







ОБ







МБ
50,0
50,0
50,0
53,0
56,0
59,0
318,0
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
Итого по задаче 4.1. "Внедрение механизмов муниципальной поддержки, направленной на развитие культуры и туризма Городецкого района"
Всего
245,6
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1 619,4
ФБ







ОБ







МБ
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма"
Всего
245,6
251,4
257,5
272,7
288,2
304,0
1 619,4
ФБ







ОБ







МБ
150,0
150,0
150,0
158,9
167,9
177,1
953,9
ВнБ
95,6
101,4
107,5
113,8
120,3
126,9
665,5
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры и туризма
5.1.1
Обеспечение реализации муниципальной программы и достижения индикаторов программы
2015 - 2020
УКиТ
Всего
7 310,1
7 627,0
7 415,2
7 852,7
8 300,3
8 756,8
47 262,1
ФБ







ОБ
2 127,1
2 127,8
1 916,0
2 029,0
2 144,7
2 262,6
12 607,2
МБ
5 183,0
5 499,2
5 499,2
5 823,7
6 155,6
6 494,2
34 654,9
ВнБ







ИТОГО по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
7 310,1
7 627,0
7 415,2
7 852,7
8 300,3
8 756,8
47 262,1
ФБ







ОБ
2 127,1
2 127,8
1 916,0
2 029,0
2 144,7
2 262,6
12 607,2
МБ
5 183,0
5 499,2
5 499,2
5 823,7
6 155,6
6 494,2
34 654,9
ВнБ







ИТОГО по программе "Развитие культуры и туризма в Городецком районе"
Всего
148 699,7
189 153,5
189 510,5
200 691,9
212 131,1
223 798,3
1 163 985,0
ФБ







ОБ
55 584,4
55 600,0
50 964,0
53 971,0
57 047,3
60 184,8
333 351,5
МБ
92 206,6
132 589,3
137 524,5
145 638,6
153 939,7
162 406,5
824 305,2
ВнБ
908,7
964,2
1 022,0
1 082,3
1 144,1
1 207,0
6 328,3


------------------------------------------------------------------